Un numero diverso da zero a lato della didascalia indica che sono presenti documenti in questo stato.
Cliccando questa vista si visualizza il dettaglio delle fatture ricevute dallo SDI che vengono acquisite per default nello stato "Da approvare". L' operazione di caricamento viene effettuata ciclicamente a intervalli regolari di pochissimi minuti.
NB: Zerod s.r.l. non può intervenire sulle tempistiche dello SDI di inoltro delle fatture in quanto di sua esclusiva competenza ed effettuate unicamente nei suoi data center. I tempi necessari allo SDI per il ricevimento e la consegna della fattura elettronica possono variare da qualche minuto a diverse ore in base alla capacità e carico di elaborazioni attive sui suoi data center.
L'elenco propone le seguenti colonne contenenti i dati relativi ai documenti:
Le informazioni visualizzate nell'elenco sono le seguenti:
| • | Icone da cui è possibile visualizzare il documento nel formato originario o trasformato in formato pdf |
| • | Note: Testo aggiuntivo che è possibile agganciare al documento con apposito comando |
| • | Tipo Doc: Tipologia del documento come da tabella delle specifiche tecniche disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate |
| • | Num.Doc: Numero documento assegnato alla fattura |
| • | Data doc: Data di emissione della fattura |
| • | CC P.IVA: Partita IVa del Cessionario/Committente (il destinatario della fattura) |
| • | CC COD.FISC: Codice Fiscale del Cessionario/Committente (il destinatario della fattura) |
| • | CC DENOMINAZ. Ragione Sociale del Cessionario/Committente |
| • | Doc. TOT Totale documento |
| • | Data arrivo Data di acquisizione del documento |
Cliccare con il tasto dx del mouse sulla riga documento per visualizzare i comandi operativi eseguibili sul documento stesso per la modifica dello stato e sui relativi dati