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Un numero diverso da zero a lato della didascalia indica che sono presenti documenti in questo stato.
Cliccando questa vista si visualizza il dettaglio delle fatture inviate allo SDI e da questi scartate per errori formali nella costruzione del file XML o per valori non consentiti in esso presenti; gli errori possono derivare dalla combinazione di valori non ammessa oppure dalla presenza di caratteri speciali nelle stringhe di testo facenti parte del file xml (Es: indirizzi con i caratteri "°", Ragioni sociali contenenti ' & < > ò à ù è é "
L'elenco propone le seguenti colonne contenenti i dati relativi ai documenti:
Le informazioni visualizzate nell'elenco sono le seguenti:
| • | Icone da cui è possibile visualizzare il documento nel formato originario o trasformato in formato pdf |
| • | Note: Testo aggiuntivo che è possibile agganciare al documento con apposito comando |
| • | Tipo Doc: Tipologia del documento come da tabella delle specifiche tecniche disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate |
| • | Num.Doc: Numero documento assegnato alla fattura |
| • | Data doc: Data di emissione della fattura |
| • | CC P.IVA: Partita IVa del Cessionario/Committente (il destinatario della fattura) |
| • | CC COD.FISC: Codice Fiscale del Cessionario/Committente (il destinatario della fattura) |
| • | CC DENOMINAZ. Ragione Sociale del Cessionario/Committente |
| • | Data invio Data in cui è stato effettuato l'invio |
| • | Data Creaz. Data di creazione del file |
| • | Codice Codice errore segnalato dallo SDI |
| • | Descrizione Testo descrittivo del codice di errore trasmesso dallo SDI |
NB: per poter procedere con un nuovo inoltro del file corretto relativo allo stesso documento il documento scartato dallo SDI deve essere spostato nel "Cestino" in modo che non possa essere presente un documento duplicato.
Cliccare con il tasto dx del mouse sulla riga documento per visualizzare i comandi operativi eseguibili sul documento stesso e sui relativi dati
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